Corpus E2

es sont:

10-05-2007 | Statuts |

10-05-2007 | Certificat de dépôt des fonds |

06-08-2009 | Statuts mis à jour |

29-10-2009 | Continuation malgré perte de capital |

29-10-2009 | PV d'Assemblée |

04-11-2009 | PV d'Assemblée |

04-11-2009 | Nomination/démission des organes de gestion |

04-11-2009 | Donation/partage |

04-11-2009 | Statuts mis à jour |

16-03-2011 | Statuts mis à jour |

16-03-2011 | PV d'Assemblée |

16-03-2011 | Reconstitution de l'actif net |

16-03-2011 | Réduction de capital |

16-03-2011 | Augmentation de capital |

PRÉSENTATION DU SERVICE ADMINISTRATIF.

La mission de ce service est de transmettre les factures de médicaments à la sécurité sociale ou autres (CNMSS pour les militaires, MUNIC13 pour les municipaux, ...).

Les travaux réalisés par l'entreprise sont :

La télétransmission de factures à la sécurité sociale ou à une autre caisse, le réapprovisionnement de l'automate, la préparation des médicaments pour les maisons de retraite, la préparation des commandes des bateaux, la gestion des stocks, la réception des commandes, ...

1. Les différents types de fournisseurs.

Il y a 2 types de fournisseurs.

Le premier type est le laboratoire pharmaceutique qui est choisi principalement car le laboratoire fait des réductions plus avantageuses, donc les produits coûtent moins chers.

Le deuxième est le grossiste répartiteur, qui lui, rassemble la majorité des médicaments et des produits de parapharmacie. En général, il y a deux commandes par jour chez celui-ci.

1.1. De quelle façon sont faites les commandes ?

Les commandes sont faites de deux façons différentes :

Par l’ordinateur, selon les ventes de la journée, qu'ils recevront le lendemain.

Par le chef d’achat qui passe les commandes aux laboratoires. Ces dernières seront réceptionnées le lendemain.

1.2. Combien y a-t-il de commandes par jour ?

Il y a un minimum de deux commandes de dix cartons par jour pour les grossistes répartiteurs (trois cartons de grosses boîtes de médicaments, trois cartons de petites boîtes de médicaments et quatre cartons de produits de parapharmacie).

Deux commandes de huit caisses pour les laboratoires pharmaceutiques (trois caisses remplies de médicaments volumineux, trois de petites boîtes et deux de parapharmacie).

2. De quelle façon sont rangés les médicaments?

Les médicaments sont rangés par la méthode du moyen d'obtention, ainsi pour ceux qui sont délivrés sans ordonnance, ils sont rayonnés au rez-de-chaussée de la pharmacie, afin de pouvoir les vendre plus rapidement.

Les autres quant à eux sont envoyés au premier étage qui seront disposés dans un automate.

3. Pourquoi gérer les stocks ?

Les stocks sont gérés afin de faire fonctionner de façon optimale l’entreprise, mais aussi afin de ne pas délivrer de produits dont la date d'expiration est dépassée.

La méthode qui est utilisée pour gérer les stocks est celle du premier échu, premier sortie (First expired first out (FEFO)), ce mode de gestion employé est particulièrement adapté aux produits avec une DLC (Date Limite de Consommation) ou une DLUO (Date Limite d'Utilisation Optimale). Prise en compte de la date limite entrée dans le système pour effectuer les sorties.

4.1. Les facteurs d'erreur de stocks ?

En principe, la gestion informatique des stocks doit éviter la rupture de ceux-ci par une nouvelle commande des produits arrivant en bout de stock. Or, j'ai pu constater que ce système informatique automatisé n’est pas toujours fiable dans son fonctionnement.

Exemple : le produit se trouve parfois en rupture tout simplement parce que l’ordinateur n’a pas généré la commande du produit. Et pourtant, toutes les données de la fiche produit sont bien renseignées justifiant cette relance.

Pour éviter les erreurs de stocks, afin d'éviter une perte de temps, d'une gestion et d'une évaluation des stocks à reconsidérer avec du stockage insuffisant ou excédentaire, et surtout une perte potentielle de clientèle non satisfaite.

Il faut favoriser le maintien du stock par des fiches FARHENBERGER, parallèlement à la gestion informatique des stocks avec :

* La fiche jaune identifiant la place du produit en rayon, information primordiale ;

* La fiche blanche, sortie systématiquement dès que le dernier produit en rayon est délivré.

Cette fiche est alors placée, dans un petit portant, par ordre alphabétique, prête pour la préparation de la future commande.

En l’absence de fiche FARHENBERGER pour certains produits (parapharmacie par exemple), la référence du produit concerné est notée sur la feuille de téléphonie en précisant « stock », ceci afin de montrer qu’il y a renouvellement de celui-ci. Lors du passage de commande, la personne qui l’effectue peut donc vérifier que le produit en rupture est passé en réapprovisionnement.

Sur la réception de la commande

Au niveau des commandes auprès des laboratoires, la démarche a révélé des rares erreurs. Mais elles existent.

Pour les commandes auprès des grossistes, un contrôle de la conformité de la livraison par rapport à la commande : bon produit, bon dosage, bonne forme galénique, quantité conforme (quantité livrée excédentaire ou inférieure), est systématiquement réalisé… C’est la base !

De plus, une comparaison entre le nombre de lignes livrées et le nombre de lignes commandées par informatique et par téléphone est faite. Ainsi, un défaut éventuel dans le contenu d’une livraison apparaît très aisément par un écart au niveau du nombre de lignes qui ne correspond pas. Par exemple lors de la réception d’un produit non commandé.

Cette mise en parallèle des commandes et des livraisons se faisait manuellement jusqu’à l’arrivée du scanner. Chaque produit étant scanné, le nombre d’erreurs est de ce fait fortement minimisé, voir nul. Néanmoins, nous continuons le contrôle sur le nombre de lignes.

Manipulation des produits

Les principales erreurs se produisent, à mon sens, dans les manipulations diverses des produits.

Retour grossiste : Cette manipulation s’effectue de deux manières :

* Une sortie physique en conservant la copie du bon de livraison,

* Une sortie informatique… ce qui ne se faisait