Démarche générale audit

adéquation avec la stratégie poursuivie ?

PILOTES

E-Qui est responsable de la production?

E-Comment pilotez-vous la production?

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F-Comment répartissez-vous les tâches?

F-Comment sont transmises les consignes?

F-Y-a-t-il des documents de retour d'information sur les indicateurs auprès des acteurs?

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S- Comment évaluez-vous votre pilotage?

S- Quels critères peuvent vous faire changer de méthode de pilotage?

RISQUES

E - Quels sont les risques liés à la production? (accident du travail, rupture d'approvisionnement, panne machine, …)

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F-Quelles sont les dispositions mises en place afin de sécuriser le processus ?

F- A-t-on établi des procédures pour gérer les situations de crise?

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S- Fait-on un récapitulatif périodique des incidents de production?

S- Analyse-t-on les causes des incidents survenus?

S- Des procédures sont-elles crées ou modifiées à la suite des incidents?

ENTREES / SORTIES

E-A-t-on connaissance des besoins des acteurs entrant et sortant ?

E- Quelles sont les contraintes réglementaires ?

E-Quelles sont les exigences des clients ?

E- Des contraintes inhérentes aux fournisseurs limitent-elles la production?

E - Quels sont les moyens de communication avec les différents acteurs ?

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F-Comment est établie la prise en compte de ces besoins et contraintes?

F-Comment sont définis les paramètres de la production de la période? (Typologie produit, quantité, qualité)

F-Comment sont élaborés les paramètres d'approvisionnement de la période?

F-Comment sont déterminées les statistiques de production?

F- Qui analyse les statistiques de production?

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S-Les résultats du processus sont-ils en adéquation avec leur niveau de satisfaction attendue?

S-A-t-on effectué une démarche de certification?

S-A-t-on fait évoluer les méthodes de travail en vu d'obtenir une certification?

S-Dans quelle mesure les statistiques de production peuvent influencer les paramètres de la période suivante?

MOYENS

E-Quels sont les moyens à votre disposition ?

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F-Comment est organisé le processus de production?

F Des actions de formation sont-elles mises en place pour améliorer les compétences des acteurs du processus ?

F- De quelle manière anticipe-t-on les besoins en ressources ?

F- Quels sont les procédés employés?

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S-Disposez-vous de ressources en adéquation avec les besoins du processus ?

S-Quel est le niveau d’implication des moyens ?

S-Qui décide d'augmenter ou de réduire les capacités de production et selon quels critères ?

S- Qui décide de modifier les procédés de production et selon quels critères ?

ACTEURS

E-Qui sont les acteurs du processus ?

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F -Comment est assurée la bonne information de l’ensemble des acteurs ?

F-Est ce que les rôles des acteurs sont bien définis ?

F- Qui établit les besoins en personnel?

F- Qui établit les fiches de poste?

F- Quels sont les critère d'embauches?

F- Existe-t-il une GPEC spécifique au personnel affecté au processus de production?

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S-Comment la motivation des acteurs est-elle exercée ?

S-Mesure-t-on l'adéquation des personnels avec les tâches à réaliser en compétence et en nombre?

S-Qui décide d'augmenter ou de réduire les effectifs et selon quels critères?

S-Qui décide des actions de formation du personnel et selon quels critères?

INTERFACES AVEC LES AUTRES PROCESSUS

E-Quels sont les liens du pilote du processus avec les autres processus liés ?

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F-Comment sont établis les engagements avec les processus supports ?